湖南建工集团有限公司2019年部门预算公开

时间：2021-07-27 13:29:36

　　第一部分：

　　湖南建工集团有限公司2019年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

　　湖南建工集团有限公司成立于1952年7月，前身为湖南建工局，1983年转体，1992年成立湖南省建筑工程集团总公司，2017年6月改制更名为湖南建工集团有限公司。部门职责是管理原建工局公务员离退休人员。业务范围包括：勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等。所属两家事业单位湖南城建职业技术学院和湖南建筑高级技工学校，两校的职责是培养高等学历技术型人才，涉及的业务范围有高等学历教育、技校教育、成人继续教育、相关培训、相关技术服务、相关科学研究和技术开发。

　　2、机构设置

　　湖南建工集团有限公司下辖湖南省第一、二、三、四、五、六工程有限公司和湖南省工业设备安装有限公司、湖南建工路桥集团有限公司、湖南建工华旺租赁有限公司、湖南建工相山投资集团等75家综合建筑类、建筑相关产业类子公司、300余家分公司和湖南城建职业技术学院、湖南建筑高级技工学校两所学校，其中只有两所学校为财政拨款事业单位。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、湖南建工集团有限公司本级

　　2、湖南城建职业技术学院

　　3、湖南建筑高级技工学校

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括集团公司本部公务员编制的离退休人员经费及所属两个学校的基本运行经费，又包括两校发展的专项经费。

　　(一)收入预算：2019年年初预算数25105.4万元，其中，一般公共预算拨款13642.07万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款535万元，纳入专户管理的非税收入8610.43万元，中央财政补助1717.9万元，事业单位经营服务收入600万元。收入较去年增加2679.84万元，主要是增加了高校“双一流”专项资金890万元、省级高校国家奖助学金694万元、中职国家助学金、中职免学费补助资金和改善中职办学条件专项资金985万元、高职生均拨款、教职工工资提标、教师素质等。

　　(二)支出预算：2019年年初预算数25105.4万元，其中，教育支出20986.61万元，科学技术支出30万元，社会保障和就业支出3408.79万元，资源勘探电力信息等支出400万元，住房保障支出280万元。支出较去年增加了2679.84万元，主要是高校国家奖助学金增加694万，高校“双一流”专项建设增加890万，以及中职国家助学金、中职免学费补助资金和改善中职办学条件专项资金985支出纳入了2019年年初预算。

　　(三)本部门政府性基金收支数额为0。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入13642.07万元，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2019年基本支出年初预算数为12044.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　(二)项目支出：2019年项目支出年初预算数为1598万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出1168万元，主要用于城建职院的高校“双一流”建设、国家奖助学金以及两所学校教学设备、办公设备、办公家具的采购等方面；科学技术支出30万元，主要用于资金管理系统拓展和运维；资源勘探电力信息等支出400万元，主要用于装配式建设设备购置等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年集团机关运行经费财政拨款预算78万元(集团所属两家事业单位)，比2018年预算减少26万元，下降25%。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费20万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

　　3、政府采购情况

　　2019年集团各单位政府采购预算总额1490万元，其中，政府采购货物预算1340万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算0万元。

　　4、国有资产占有使用情况

　　截至2018年6月30日，集团事业单位共有车辆13辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车11辆，一般教学用车2辆。集团事业单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为25105.4万元，其中，基本支出19621.35万元，项目支出5484.05万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

　　5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)