2019年度湖南建工集团有限公司部门决算

　　2019年度

　　湖南建工集团有限公司

　　部门决算

       目 录

　　第一部分 湖南建工集团有限公司概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部 分名词解释

　　第五部分 附件

       第一部分

　　湖南建工集团有限公司

　　概 况

　　一、 部门职责

　　湖南建工集团有限公司成立于1952年7月，前身为湖南建工局，1983年转体，1992年成立集团总公司，2017年6月28日正式由全民所有制企业改制为有限责任公司，成立湖南建工集团有限公司。部门职责是管理原建工局公务员身份离退休人员。业务范围包括：勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等。目前，下辖湖南省第一、二、三、四、五、六工程有限公司和湖南省工业设备安装有限公司、湖南建工交通建设有限公司、湖南建工华旺建设有限公司、湖南建工相山投资集团等75家综合建筑类、建筑相关产业类子公司、300余家分公司和湖南城建职业技术学院、湖南建筑高级技工学校2所学校组成，其中两所学校的业务范围为高等学历教育、技校教育、成人继续教育、相关培训、相关技术服务、相关科学研究和技术开发。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置

　　湖南建工集团有限公司本级内设机构包括：董监办、党委办、总经理办、财务资产部、法律合规部、工程管理部、纪检监察部、技术研发部、工会办、企业发改部、人力资源部、审计监管部、市场经营部、投资管理部。

　　(二)决算单位构成

　　湖南建工集团有限公司2019年部门决算汇总公开单位构成包括：

　　1、集团公司本级

　　2、湖南城建职业技术学院

　　3、湖南建筑高级技工学校

第二部分

部门决算表

　第三部分

　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019 年度收、支总计31,269.89万元。与2018年相比，减少2,329.69万元，减少6.93%，本年收入减少主要是因为公共财政拨款减少564.88万元指标，上级补助收入增加25.25万元，事业收入减少1,945.61万元，经营收入减少379.46万元，其他收入增加1,299.89万元。本年支出减少主要是因为工资福利性支出减少58.94万元，其他商品服务支出减少239.85万元，主要是由于厉行节约。对个人和家庭的补助增加226.30万元，其他资本性支出减少2,308.58元，经营支出减少427.06万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计30,119.19万元，其中：财政拨款收入18,073.86万元，占60.01%；上级补助收入25.25万元，占0.08%；事业收入8,103.33万元，占26.90%；经营收入114.60万元，占0.38%；其他收入3，802.15万元，占12.62%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计29，402.18万元，其中：基本支出20，790.58万元，占70.71%；项目支出8,527.72万元，占29%；经营支出83.88万元，占0.29%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计19,255.27万元，与2018年相比，减少1,099.46万元,减少5.4%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出18,560.46万元，占本年支出合计的63.13%，与2018年相比，财政拨款支出减少374.28万元，减少1.98%。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出18,560.46万元，主要用于以下方面：

　　(三)财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算数为15,894.97万元，支出决算数为18,560.46万元，完成年初预算的116.77%，其中：

　　1.教育(类)职业教育(款)中专教育(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为202.04万元。主要是湖南建筑高级技工学校财政年中追加人员经费支出。

　　2.教育(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为1,723.10万元，支出决算为2,657.09万元，完成年初预算的154.20%。决算数大于预算数的主要原因是湖南建筑高级技工学校财政核拨中职免学费专项弥补日常公费经费。

　　3. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为8,364.68万元，支出决算为11,416.14万元，完成年初预算的136.48%。决算数大于预算数的主要原因是湖南城建职业技术学院年中追加高校“双一流”建设专项452.00万元、学生奖助学金专项拨款218.77万元、2019年第二批高校“十三五”基建补助资金1,084.00万元。

　　4. 科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.99万元，决算数大于预算的原因是湖南城建职业技术学院年中年中追加自然科学基金专项经费拨款。

　　5.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他社会科学支出(项)。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

　　6.文化旅游体育与服务支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.5万元。

　　7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算2,615.50万元，支出预算为2,367.01万元，决算数小于预算的原因是两所学校2019年5月1日起，单位部分养老保险缴费比例调低，下半年缴费金额减少。

　　8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算763.79，支出预算763.79万元，完成年初预算的100%。

　　9.社会保障和就业(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为10.67万元，决算数大于预算的原因是湖南城建职业技术学院收到湘潭市财政局拨付的高校毕业生求职创业补贴专项经费。

　　10.社会保障和就业(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为364.74万元。主要原因是湖南高级技工学校按规定通过以前年度职业培训补贴(项)结余资金解决。

　　11.社会保障和就业(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为59.89万元。主要原因是湖南高级技工学校按规定通过以前财政拨款结余资金解决。

　　12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为30万元，决算数大于预算的原因是湖南城建职业技术学院收到新型城镇化专项资金村庄建设基础数据样本调查项目经费30.00万元。

　　13.资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算400万，支出决算为356.60万元，决算数小于预算的原因是集团本级装配式建筑设备设备购置及资金管理系统拓展资金结余。

　　14. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监督((款)其他工业和信息产业监督支出(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是我集团本部以前年度财政拨款结余资金。

　　15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为280万元，支出决算为280万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出13,692万元，其中：人员经费12,168.99万元，占基本支出的88.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金；公用经费1523.01万元，占基本支出的11.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对企事业单位的补贴。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为33.50万元，支出决算为33.06万元，完成预算的98.69%，其中：

　　因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.82万元，增长13.48%,增长的主要原因是湖南城建职业技术学院用于国家资源库建设接待等。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为19.56万元，完成预算的97.80%，与上年相比减少0.44万元，减少2.20%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.50万元，占40.83%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.56万元，占59.17%。其中：

　　1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次

　　2、公务接待费支出决算为13.50万元，全年共接待来访团组5个、来宾150人次，主要是用于2019技能竞赛赛点接待住宿费及餐费；高雅艺术进校园演出活动接待餐费；国家资源库建设接待住宿费及餐费；2019年湖南省专业技能抽查接待餐费；校园招聘会接待餐费及住宿费。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.56万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费19.56万元，主要是用于市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　2019年度，集团突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，财政预算绩效良好，集团连续三年荣获省国资委“监管企业财务管理工作先进单位”称号，并作为先进代表在全省国资委系统财务监督管理工作会上作了经验介绍。两所学校由公共财政预算安排的所有专项资金都申报了预算绩效目标，对重大专项资金进行了重点评价，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则科学设定了绩效目标，建立了绩效运行跟踪监控机制。

　　十、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(降低)0%。

　　(二)一般性支出情况

　　2019年本部门开支会议费5万元，用于召开1、国家建设工程管理专业教学资源库建设申请启动会议，人数20人，内容为管理工程系启动建设国家级教学资源库，2、组织新时代物业管理人才培养模式研讨暨校企合作办学成果汇报会，人数30人，内容为会同校企合作单位进行订单班成果汇报；开支培训费15万元，用于开展1、党校培训及业务培训，人数53人，内容为思想政治主题教育学习及行政管理岗位专业技术技能培训；2、教师职业技能培训及相关专技岗位培训，人数83人，内容为职业技能竞赛及专业技术研修班培训学习。

　　(三)政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额2,669.54万元，其中：政府采购货物支出900.77万元、政府采购工程支出0.17万元、政府采购服务支出1,768.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是两校区之前学生与教师通勤以及一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备70台(套)；单位价值100万元以上专用设备79台(套)。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、教育(类)职业教育(款)中专教育(项)。指湖南建工集团所属学校收到省财政用于中职助学金资金。

　　七、教育(类)职业教育(款)技校教育(项)。指湖南建工集团所属学校收到财政用于中职教育的补贴资金。

　　八、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。指湖南建工集团所属学校收到省财政用于高等职业(大专)教育的拨款收入。

　　九、科学技术(类)科技条件与服务(款)其他社会科学支出(项)：指湖南建工集团本部用于技术研究方面的信息化费用等支出。

　　十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指参照公务员管理的离退休人员的离退休费及津补贴等。

　　十一、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：指湖南建工集团本部用于新型城镇化建设技术研究方面的支出等。

　　十二、资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)一般行政管理事务(项)：指湖南建工集团本部用于技术改造和项目建设方面的支出。

　　十三、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况财政部 2016 年度自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

　　十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　二十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

　　2019年度湖南建工集团有限公司整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　湖南建工集团成立于1952年，前身为湖南建工局， 1985年经湖南省人民政府批准，由政府机构转体为国有企业，1992年与所属企事业单位组建成立湖南省建筑工程集团总公司，2017年6月改制更名为湖南建工集团有限公司。目前，集团下辖14家二级子公司(中湘海外建设发展有限公司、湖南省建筑科学研究院、湖南省第一工程有限公司、湖南省第三工程有限公司、湖南省第四工程有限公司、湖南省第五工程有限公司、湖南省第六工程有限公司、湖南省工业设备安装有限公司、湖南建工地产投资有限公司、湖南建工交通建设有限公司、湖南建工装饰有限公司、湖南建工物业发展集团、湖南建工建筑材料有限公司、大连港湾工程有限公司) ，湖南建工环保有限公司、湖南中拓建工物流有限公司、湖南建工德顺电子有限公司3家参股公司和湖南城建职业技术学院、湖南建筑高级技工学校两所学校组成。纳入部门预算的单位有三家，即集团本部和两所学校，基本情况如下：

　　1、湖南建工集团有限公司本部属企业性质，为湖南省首家房屋建筑工程总承包特级企业，具有勘察设计、工程投资、施工运营、建筑科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、工程设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力。因前身是湖南建工局，部分离退休人员为原建工局公务员身份离退休，2019年共有符合条件的财政供养人员130人，其中离休人员16人，退休人员114人。

　　2、湖南城建职业技术学院前身是1958年成立的湖南省土木建筑学校，2003年，经湖南省人民政府批准，由湖南省建筑学校与湖南省建材工业学校合并组建湖南城建职业技术学院。

　　学院现设有建筑系、建筑工程系、建筑设备工程系、管理工程系、市政与路桥工程系、公共基础课教学部、思想政治理论课教学部和1所建筑高级技校、1所继续教育学院。2011年成为湖南省示范性高职院校、湖南省职业教育与成人教育学会高职土木建筑类专业委员会主任单位。2018年学院立项为湖南省“卓越高职院校”建设单位。学院开设23个高职专业，建筑工程技术专业群、建筑设计技术专业群、建筑工程管理专业群为湖南省一流特色专业群；以建筑工程技术专业为核心的建筑工程施工与管理专业群为省级示范性特色专业群；工程造价、建筑设计技术专业为省级特色专业和省级精品专业；建筑工程技术实习实训基地为中央财政支持的职教实训基地、湖南省职教重点实习实训基地；建筑设备工程技术专业为省级生产性实习实训(教师认证培训)基地项目；工程造价专业为省级校企合作生产性实习实训基地项目；学院牵头组建的湖南建筑职业教育集团为省级示范性职教集团。在60年办学历程中，学院为社会培养了十二万以上高素质技术技能人才，培训了数万名企业经理、项目经理和建筑专业技术人员，被誉为湖南建设人才的摇篮和百万建筑湘军的“黄埔军校”。现有全日制高职在校生11206人。

　　3、湖南建筑高级技工学校是一所由湖南建工集团有限公司主办的全日制重点建筑类技工学校，为省公益二类事业单位。学校内设7个党政管理机构，7个教学教辅机构，3个群团、纪检机构。2019年底，在职职工200人、退休114人。现有在校学生近3500人，校舍建筑面积5万余平方米。自1979年恢复办学以来，学校充分发挥了行业、经济、社会的服务功能，为湖南省建设系统和地方经济建设培养了上万名优质实用的技能人才，学校拥有国家职业技能鉴定所，能对电焊、管道、测量放线、装饰装修、工程电气设备调试、机械设备安装、钳工、砌筑、抹灰等近20个工种进行考核鉴定，为湖南省建设行业人才培养基地。

　　一年来，学校参加第45届世界技能大赛管道与制暖项目行业选拔赛和国赛选拔赛，分别获得二等奖和优胜奖，向省人社厅申报了湖南省管道与制暖项目省级基地，为选拔、训练选手参加第46届世界技能大赛管道与制暖项目国赛奠定基础。学校通过大力开展职业技能竞赛，以赛促教，以赛促学，创新人才培养模式，推动了学校特色办学，举办了全国管道与制暖类师资培训班。

　　二、一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况

　　基本支出总额20790.58万元，其中：工资福利支出13780.7万元，占总基本支出的66.28%，支出分布情况如下：

　　商品和服务支出5616.90万元，占总基本支出的27.02%，支出分布情况如下：

　　对个人和家庭补助支出1392.98万元，占总基本支出的6.7%，支出分布情况如下 ：

　　基本支出按照“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，厉行节约”的原则，通过建立的部门预算核算体系，加强内部成本控制，提高核算能力，努力节约和控制支出。

　　(二)项目支出情况

　　1、项目支出整体情况

　　项目支出总额8527.72万元，包括：商品及服务支出354.5万元；对个人和家庭的补助支出1224.71万元；资本性支出6928万元。主要用于高等职业教育、社会保障和就业支出、一般行政管理事务等方面。其中：集团本部407.1万元，主要包括装配式建筑设备购置306.76万元；信息化系统运营维护升级99.84万元；文化事业建设费0.5万元。城建职业技术学院项目支出7695.99万元，主要包括省级财政专项资金：新型城镇化专项30万；高校“双一流”建设专项1362.96万元；教育综合发展专项18.45万元；2018年校园招聘活动一次性补助23.2万。学院专项支出：高新产业研发中心大楼373万元；学生公寓(7、8号)购置3016.64万元；图书、软件、固定资产购置612.64万元；校园景观工程621.2万元；一教学楼改造、校园配套公用辅助设施(南北景观轴及图书馆南前坪景观、南大门)工程427.89万元；其他业务性项目1210.01万元(其中：国家奖助学金及应征入伍补偿979.61万元)。湖南建筑高级技工学校项目支出424.63万元，主要包括房屋建筑物支出11.16万元；设备购置335.38万元；大型修缮66.43万元；软件购置11.66万元。

　　项目支出均有相关的审批手续，资金拨付严格审批程序和验收手续，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全财务管理制度和会计核算制度，无截留、挤占或挪用项目资金的情况。

　　2、省级专项资金分配安排和使用管理情况

　　集团2019年度省级专项资金主要是城建职院取得的“双一流”建设专项、新型城镇化专项和教育综合发展专项、校园招聘活动一次性补助”，以及高级技校取得的“就业补助省级专项”五项专项资金，具体情况如下：

　　(1)、“双一流”建设专项资金

　　①、高校“双一流”建设专项资金890万(2019[湘财预]0001号)，“双一流”建设专项资金452万(湘财教指〔2019〕0049号)，共计1342万元。

　　截止2019年底共支付项目资金1349.96万元，执行率100.59%。其中，办公费2.66万；保险费13.85万；差旅费93.91万；公务接待费1.98万；会费2.90万；会议费3.00万；劳务费32.31万；培训费22.73万；其他交通费6.50万；维修费2.10万；委托业务费32.05万；印刷费44.92万；邮电费0.21万；专用材料费10.88万；租赁费0.16万；其他支出68.74万；助学金17.94万；其他对个人和家庭补助支出20.20万；信息网络设备采购50.85万；办公设备购置579.82万；专用设备采购7.23万；其他资本性支出18.66万；无形资产316.34万。

　　全部完成了既定的计划任务，在专业建设、课程建设、师资队伍建设等方面取得较好成绩。同时学院加大投入力度，双一流整体建设效果较好，资金利用率高。全年新引进教师和辅导员15名，评审通过教授1名、副教授9名、讲师8名，其他系列副高职称3名、中级职称9名。分批组织155名教师开展BIM基础及实践应用的培训，组织38名教师下企业锻炼。牵头开发高等职业学校古建筑工程技术专业、城乡规划专业国家级教学标准2个，参与开发国家级专业教学标准5个。立项湖南省首批“三全育人”试点院系1个；立项全国首批“1+x”证书制度试点院校项目，被省教育厅授予“湖南省1+x证书教学研究中心——建筑信息模型(BIM)证书”。获评全国高校党建工作样板党支部1个、省级高校党建工作标杆院系1个、省高校党建工作样板支部1个；出台《“三全育人”实施工作方案》，全年师生获得省级、国家级奖项95项，其中国家级一等奖2项、省级一等奖7项；立项省级课题15项、市厅级课题17项，课题立项数和立项率再创新高。全年在“人民号”和“学习强国”等网媒平台发稿120余篇，在《中国建设报》等纸媒发表重大宣传稿件6篇。2019年毕业设计抽查和专业技能考核全部取得100%的通过率。2019年毕业生3085人，初次就业率92.71%，专业相关度83%。

　　②、技能竞赛补助经费“双一流”建设专项资金13万(湘财教指〔2019〕0042号)

　　专项经费为职院院校技能竞赛补助经费13万元，全部用于技能竞赛。省技能竞赛我院赛点2个，赛项11个，参赛学生54位，指导教师30位。成绩较2018年有所提升。

　　(2)、新型城镇化专项资金

　　①、新型城镇化专项资金30万(湘财建二指〔2018〕0084号)

　　为详细掌握我省村庄建设现状及变化基本情况，省住房和城乡建设厅启动了村庄建设基础数据样本调查工作，湖南城建职业技术学院受省住建厅委托承办此次调查工作。

　　此次村庄建设基础数据样本调查，选择省内61个县市区各一个建制村作为调查对象，调查内容为农村住房建设和农村垃圾治理等方面基本情况。2019年7月-10月(暑假2个月+国庆长假)，学院组织师生100余人，共60多个小组，采取入户走访、问卷调查等方式，深入乡村、农家，按照调查指标内容逐户逐项采集信息并拍摄相关相片，共收集省内15个地市州共61个自然村基础数据18000余份，80G数据文件。初步形成了湖南省村庄建设基础数据样本资源库，总结了各地近年来加强新农村建设、提升农村人居环境等方面的成功经验，同时，分析了发展中存在的问题。为我省贯彻落实党的十九大精神，加快乡村振兴战略实施，积极开展美丽宜居村庄建设，提升农村人居环境质量提供参考。

　　经费使用严格按省财政厅、省住建厅和学院相关规定，资金使用全部按预算执行，具体见下表。

　　本项目属于非实体非生产性项目，无直接经济效益产生，但对经济发展可带来了良好的间接影响，调研数据可为政府制定政策、采取措施、投入资金等具体施政工作实效性提供研判作参考。为生态环境带来良好的间接影响，调研数据可为政府把控调整建设方向、制定环保政策、采取措施等具体生态环境方面施政工作实效性提供研判作参考。

　　(3)、教育综合发展专项资金

　　①、教育综合发展专项5500元资金(湘财教指〔2019〕0004号)

　　专项经费用于支持林赛芳同志前往江苏常州机电职业技术学院参加公共课教研室主任培训，以期提高团队负责人的业务水平与教学能力。

　　将培训了解到的先进教学理念融入到本团队课程建设当中，为制定课程标准、课程实施方案、课程资源库设计与建设等方面提供有效借鉴。

　　完成了本团队《大学生就业指导》、《大学创新创业基础》、《大学生职业生涯规划》三门课程的集体备课，修订并完善课程内容；修订三门课程的课程标准与考核方案，并完成线上资源库建设，受益学生为2018级、2019级学生2000余人。

　　②、教育综合发展专项资金2万(湘财教指〔2019〕0006号)

　　2018年度湖南省社科基金教育学专项课题《“匠心育人”理念下高职院校“工匠型”专业师资培养研究》(18YBJ29)，财政支持资金2万元，主要用于课题开展研究相关费用，包括调查研究的差旅费、会议费，数据采集费用，购买资料费，专家咨询费，发表论文的版面费和出版著作费以及劳务费。学院配套财政资金4万元。2019年度实际使用了2.03万元，主要用于印刷出版费0.32万元和专利费1.71万元，全部是用于课题相关研究的直接费用，资金开支合理、合法和合规，没有违规使用资金。

　　专项资金绩效情况：发表了二篇省级期刊论文，申报了二项发明专利；提升高职院校教师能力，加快推进高职教育内涵式发展的进程。

　　③、教育综合发展专项资金15万(湘财教指〔2019〕0046号)

　　专项资金为“平安校园建设工程”建设专项资金，主要用于学院“三防”(人防、物防、技防)投入。用于我院两校区宿舍门禁及围栏设施工程，这项工程预算总价32.64万元，学院自筹资金17.64万，使用专项资金15万，于2019年11月验收合格投入使用。

　　宿舍门禁大门投入使用后，大大加强了宿舍区域安防效能和宿舍区域学生的安全管理，原有宿舍区域设5个岗亭，每年这几个岗亭保安工资支出费用40余万元，现缩减为三个岗亭，每年保安工资支出减少16.8万元。

　　④、教育综合发展专项资金1万(湘财教指〔2019〕0047号)

　　湖南省教育科学“十三五”规划2019年度立项课题《产业转型升级背景下高职建筑设计专业群复合型技术技能人才培养研究与实践》。财政厅下拨的专项经费1万元，主要用于：(1)直接经费8000元：含资料费1000元；数据采集费1000元；会议费/差旅费/国际合作与交流费2000元；专家咨询费1000元；印刷出版费：3000元；(2)间接经费2000元。学院配套资助经费2万元。专项资金目前未有实际支取。但课题组已完成部分调研和资料收集、论文发表，实际产生了课题费用。所产生的经费符合国家、省部、学院发布的相关文件规定要求，合理、合法和合规。

　　绩效总目标是拟通过为期3年(2019年6月-2021年6月31日)的研究，完成《产业转型升级背景下高职建筑设计专业群复合型技术技能人才培养研究与实践》研究报告，并公开发表学术论文3篇。2019年12月《青年生活》(201936期)已发表“专业群视角下共享专业基础课程《建筑制图与构造》课程信息化教学设计实践”论文。

　　完成了基于建筑设计技术专业群的《建筑设计专业2019级人才培养方案》等5个专业人培方案的修订，进一步厘清了建筑设计专业群下各专业人才培养目标、规格，全面开展了“1+X”“学历证书+BIM技能等级证书”融入课程研究探索，复合型技术技能人才培养逐步推进，受益学生为2018级、2019级1100余人。

　　(4)、校园招聘活动一次性补助资金

　　①、2018年校园招聘活动一次性补助资金23.2万(湘财社指〔2019〕0031号)

　　为毕业生开展校企岗位对接、组织各类校园招聘活动，有效提升应届毕业生就业率，湖南省人力资源社会保障厅、湖南省财政厅2019年安排23.2万元作为学院就业补助专项资金。专项资金“专账核算、专款专用”主要用于以下四个方面：一是就业指导与宣传费用3万余元；二是开展就业特色活动费用，举办2019届毕业生离校前招聘会、2020届毕业生大型供需见面会，专场招聘会等约计12万余元；三是就业市场调研及开拓费用约计7万余元；四是就业培训、工作交流与调研费用约计1.2万余元。

　　专项资金绩效目标完成情况：

　　一是2019年6月举办2019届毕业生离校供需见面会，邀请50家单位前来招聘，提供工作岗位1300余个 。

　　二是2019年12月7日，学院联合湘潭市人力资源和社会保障局共同举办湖南城建职业技术学院2019届毕业生就业供需见面会暨湘潭地区2019届高职毕业生就业供需见面会。共吸引省内外150家优质单位前来招聘，提供就业岗位3000余个，吸引了校内外近3000名毕业生前来应聘。

　　三是院领导亲自带队前往广东、四川、北京、广西、浙江、上海等多个省市拓展就业市场，与多个用人单位签订校企合作协议及就业实习基地，建立了良好的互动，在就业工作取得了积极的成效。

　　5、就业补助省级专项资金

　　2019年，高级技校安排就业补助专项资金542.55万元(含上年结转)，支出424.62万元，年度结余117.93万元。支出占比78.26%，支出方向主要为购置专项设备、原材料耗费和与专项直接相关的其他费用。为加强专项资金管理，提高资金使用效益，学校于2018年12月修订了《专项资金管理办法》，办法明确规定了部门职责、绩效评价与监督等。

　　三、 政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、 国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2019年集团本部通过支持财务信息化系统维护升级，提高了财务系统的运行效率，拓展了资金系统的使用功能，加强了资金支付安全保障。通过装配式建筑设备购置推进了集团装配式建筑产业基地项目建设，装配式预制PC工厂已于2019年3月7日试投产，2019年已承接公司2个以上的在建项目预制PC构件供应，具备全面投产能力。

　　所属两校以集团化办学为主线，深化了两校的教育教学改革创新，提高了精细化管理水平，取得了良好的办学成果。具体如下：

　　湖南城建职业技术学院：通过制定《2019年财务预算方案》，合理安排资金，落实绩效管理，贯彻“过紧日子”的要求，取得了如下主要成绩：

　　一是全面从严治党持续深化。院党委根据中央、省委的决策部署，高标准推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，取得了明显成效。认真贯彻党委领导下的院长负责制，修订《党委会会议议事规则》《院长办公会议议事规则》，提高了决策民主化、科学化、规范化程度。落实党风廉政建设责任制，深入推进廉政风险防控，出台《重点事项和关键环节监督实施办法(试行)》。全面推行“党建+”工作模式和党组织“对标争先”建设，获评全国高校党建工作样板支部1个、全省高校党建工作标杆院系1个、全省高校党建工作样板支部1个等。

　　二是宣传思想工作引领有力。坚持“每月一次、上下同题”抓实政治理论学习，举办“壮丽70年，奋进新时代”等主题宣讲213场次。强化思想引领，出台《“三全育人”实施工作方案》等，立项湖南省首批“三全育人”试点院系1个、省级思想政治工作质量提升工程项目8个，对接省级建设标准启动院级项目建设。出台《学院意识形态网格化管理办法》，将意识形态工作落实到部门、到人。全年在“人民号”和“学习强国”等网媒平台发稿120余篇，在《中国建设报》等纸媒发表重大宣传稿件6篇。

　　三是教学科研能力不断增强。立项全国首批“1+X”证书制度试点院校项目和2019年湖南高职“1+X”证书建筑信息模型(BIM)教师国培项目，被省教育厅授予“湖南省1+X证书教学研究中心——建筑信息模型(BIM)证书”。牵头开发高等职业学校古建筑工程技术专业、城乡规划专业国家级教学标准2个，参与开发国家级专业教学标准5个。立项省级职业教育建设工程管理专业教学资源库项目、建筑识图和建筑构成与设计基础2门省级精品在线开放课程。建筑动画与模型制作、供热通风与空调工程技术专业毕业设计抽查通过率100%。师生获得省级、国家级奖项95项，其中国家级一等奖2项、省级一等奖7项。与加拿大北方应用理工学院、韩国草堂大学签署备忘录，为开展深层次的交流合作打下基础。全年立项省级课题15项、市厅级课题17项、课题立项数和立项率再创新高。

　　四是学生管理服务规范优化。稳步推进易班建设，打造集思想教育、教育教学、生活服务、文化娱乐为一体的互动、开放、共享的网络思想政治教育新阵地，学生思想政治教育的时代感和吸引力不断增强。加强学生社区综合治理，开展丰富多彩的社区文化活动，做好社区服务育人工作。推进社团组织建设规范化、服务水平专业化、社团活动品牌化、管理制度体系化，义“Pei”俱乐部获评湘潭市“青年文明号”。

　　五是科学治理水平显著提高。完善内部管理制度体系，持续推进制度“废改立”工作，修订学院章程，顺利通过省教育厅章程督导。确定了卓越院校项目建设指标体系和实施方案，各项工作有序推进。开发了具有学院特色的内部质量保证体系诊改平台，完成了专业、课程、教师、学生等层面的分级分类标准及相应诊改报告。成立了学院审计工作领导小组，出台《科研项目经费审计办法》等，加强审计工作规范化建设。完成新旧会计制度的衔接，落实预算绩效管理规定，积极推进专项经费事前绩效申报、事后绩效评价试点。建立了商品供应商考核评价体系和退出机制，实现对国有资产的动态管理。

　　六是人才队伍建设稳健推进。修订《院管干部选拔任用工作实施细则》，制定《优秀年轻干部培养实施方案》，推进干部选拔任用和教育培训工作科学化、规范化。全年新引进教师和辅导员15名，评审通过教授1名、副教授9名、讲师8名，其他系列副高职称3名、中级职称9名。分批组织155名教师开展BIM基础及实践应用的培训，组织38名教师下企业锻炼，提高了教学教辅队伍专业素质和职业能力。

　　七是社会服务功能积极拓展。开展“以购代捐”服务脱贫攻坚，帮扶韶山市杨林乡团田村三基农业销售赤松茸。主动对接社区共建义“Pei”俱乐部，组织青年师生党员送“教”进社区，义务开展儿童美育支教活动。积极响应湘潭市政府“设计下乡”志愿服务号召，组建8个设计团队、组织90余名师生送“技”进乡村，对乡村整体风貌进行提质修整。选派青年教师谢复兴送“经”进山南，赴西藏山南二职进行了为期半年的援助，学院与山南二职签署援助协议并为该校捐赠教学仪器设备、培训测量团队教师。组织社会实践服务团队师生65人赴湘乡市泉塘镇开展“三下乡”暑期实践活动。继续教育学院招收各层次学历教育学生4749 人，开展各类培训24307人次，实现总收入1676.56万元。

　　八是招生就业成效再上台阶。积极响应国务院高职扩招100万的号召，2019年申报招生计划5068人、实际录取4985人、实际到校4764人，实际到校人数比2018年增加1131人，创历史最高。2019年毕业生3085人，初次就业率92.71%，专业相关度83%，毕业生对母校满意度91%，各项指标位居省内高职院校前列，连续6年荣获驻潭高校就业评估工作一等奖。

　　九是美丽和谐校园同步建设。解决历史难题，完成高新校区东南角土地征收，对学院整体规划进行重新调整，依法依规收回城苑宾馆并改造成学生宿舍，提供500余床位解决学生住宿问题。完成了教学楼一栋改造，基本完成南大门等景观工程建设，土木教学大楼正式投入使用，完成了实训基地的整体搬迁和部分配套设施建设。完成智慧校园一期工程建设、数字化教学信息平台升级，网上服务大厅平台投入使用，提升了办公、管理和教学的信息化水平。建成达到省级模范职工之家水平的“职工之家”，开展了劳模疗休养活动。院工会获2019年湖南省“文明窗口单位”称号，建筑设计技术团队荣获“湖南省芙蓉标兵岗”称号。

　　湖南建筑高级技工学校：贯彻落实全国教育大会精神，坚守技工学校办学定位、坚持立德树人，进一步创新工作机制，加强自身建设，学校各项工作顺利开展，取得了不错的成绩：

　　一是以开展主体教育推进党建，夯实基层组织建设。完成了8个在职党支部改选工作，启动了“共产党员服务岗”创建试点工作，制定了《党员积分管理实施办法(试行)》，制定了学校“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案，聚焦“明初心、守初心，坚定理想信念”“担使命、履职责，矢志为民服务”“改作风、勇担当，带头真抓实干”三个主题组织学习研讨。学校党委荣获集团“先进党委(党总支)”和学院“党建工作先进单位”称号。

　　二是以创建国赛基地提升内涵，深化专业特色建设。国赛基地积极创建。以承办2019年湖南省职业院校技能竞赛暨第46届世赛选拔赛管道与制暖项目竞赛为契机，按照国赛基地要求，完成了竞赛技术文件制定、标准赛场建设、设备购置及安装, 完成了管道与制暖项目新基地的规划、内部宣传装饰等工作。

　　大师工作室建设升级。学校沈亚仁焊工技能大师工作室成功升级为省级技能大师工作室，制定了《湖南建筑高级技工学校技能大师工作室建设管理办法(试行)》《湖南建筑高级技工学校技能大师工作室专项资金管理办法》《湖南建筑高级技工学校焊工技能大师工作室管理制度》等，进一步规范了技能大师工作室的建设与管理。

　　课改要求严格执行。工程造价专业实施“教学做一体化”课标，按需编制沙坪订单班培养方案，修订三年制、五年制、单招班专业教学计划，增设《装配式建筑施工》《BIM建模》等建筑施工前沿课程和铝模板安装、钢筋翻样等实习实训课程。

　　三是以精准技能扶贫助力脱贫，主动承担社会责任。深化校企合作模式，主动助力脱贫攻坚，通过推进精准扶贫模式研究，结合校企合作，从心理建设、教学专业设置、校企合作人员输出三个模块上总结摸索出符合学校实际、有学校特色的扶贫帮困模式，打造技工学校服务脱贫攻坚典型，学校“湘西孤儿技能帮扶模式”入选“全球110个减贫案例”并在首届“全球减贫案例征集活动”中获奖。

　　四是以增强自身内力提升地位，突破困局夯实基础。招收注册新生1266人，超额完成了招生计划；全年毕业691人，初次就业率达到100%，年终就业率保持在97%以上。培训机制进一步完善，服务意识进一步增强，培训能力进一步提升，组织了全国首批(BIM)“1+X”湖南省职业技能等级考试。

　　五是加强内控管理，规范财务运行。为贯彻落实新政府会计制度的实施，学校制定了政府会计制度改革工作方案，清理了各类财务往来账务，制定了适合学校管理的科目明细，从严控制开支范围和开支标准，优先保证正常运转需要，最大限度地挤出资金用于事业发展。

　　七、存在的问题及原因分析

　　一是对新时代中国特色职业教育发展规律的理解还不够深刻，全员全过程全方位协同育人的系列举措还要强化落实，教育教学的改革创新还要进一步深化，高水平教学团队建设还要进一步加强，管理、服务与保障的能力还要进一步提升，校园基础设施和智慧校园建设还要进一步推进。

　　二是预算编制不够精准，部分经济科目经费不足，执行情况百分比分布不均匀，造成个别预算子项存地调剂现象。

　　三是大宗物资的采购效率有待进一步提高，存在攀比和盲目购置的现象，所买物品使用率低，资产闲置。

　　四是课题研究过于偏向内容体系研究，如课程建设研究，未形成四个主要内容的全面总结。

　　五是财务相关政策宣传不够，教职工财务管理意识还有待加强。

　　八、下一步改进措施

　　一是不断深化对新时代中国特色职业教育发展规律的认识，采取有力措施，逐步加以解决发展中的短板。

　　二是科学编制预算，从严控制预算调剂，对于年度确实无法预计的相关工作所需费用，按照预算调整程序，逐级申报审批后执行。

　　三是完善国有资产管理制度，促进国有资产精细化管理：及时总结国有资产管理实践经验，进一步明确管理职责，突出重点、健全机制，创新方法、建立建全规章制度、完善各项台账，抓好管理队伍建设，开展业务培训，完善工作流程，推进学院二级管理；制定招投标管理办法，强化招投标流程；规范程序，加强物资采购管理工作，大宗物资设备采购过程全程跟踪和监管，提高资金使用率和透明度，落实国有资产动态监管职责，做好教职工岗位异动的资产监交工作。

　　四是加大课题研究对实践成果指导：如技能抽查标准、结构化团队建设、专业教学资源库建设，在我院建筑设计专业群建设中实践应用，并形成省内外同类专业示范效应。严格按照申报书把握好研究实践节点，按时按质完成课题结题。

　　五是继续严格执行财务相关制度，严格审核各项支出经费，努力增收节支，开展绩效管理，提高资金使用效率，加大财务制度和政策的宣传力度，积极参加财务相关方面的培训。

　　九、 绩效自评结果拟应用和公开情况

　　按要求加以应用，并及时公开。

　　附件： 1、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2、2019年度部门整体支出绩效自评表

　　3、2019年度项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

　　附件下载地址：

　　upload/news/202006/20200630065913823060.doc